原币离岸价_原币离岸价是不是就是出口销售额

很多朋友在找帮企客时都会咨询原币离岸价和原币离岸价是不是就是出口销售额，这说明有一部分人对这个问题不太了解，您了解吗？那么什么是原币离岸价是不是就是出口销售额？接下来就由小编带大家详细了解一下吧！

免抵退申报软件中出现 人民币离岸价 不等于 原币离岸价 * 原币汇率 反复检查都没有出现查错

是不是可以通过：

1.微调汇率，如汇率为6.5608 你把汇率改成6.5607999 ，通过此种方式不会产生疑点。

2.出口报关单的数量*原币单价 是不是在得出出口原币时用了四舍五入。

如我手头有报关单1407个*2.23（单价美元）=3137.61，但出口报关单舍去了那1分钱。结果是 3137.60呢？

希望我的回答能帮到你！

出口退税全申报,需哪些资料?

出口退税需要的资料如下:

1.增值税专用发票(抵扣联)

2.核销单

3.报关单(出口退税专用联)

注:发票税务局不需要,自己备案用.

资料备齐后,打开出口退税系统.

一.先录入(出口申报数据与进口申报数据录入)

二.关联检查

三.生成预申报软盘,在网上进行预申.

四.生成正式申报数据,打印申报表(出口与进口申报表打印)

五.汇总报表打印

六.生成正式申报软盘,在网上正申.

正申通过后,把资料带齐,交到专管员那里就可以了.

出口退税申报的正常操作步骤

出口退税系统是增值税申报系统的一个重要的辅助系统,它解决的是企业出口业务应当享受的退税问题,就是计算当期的应退税额.撇开增值税不说,只要有出口业务,税务局就要求企业使用出口退税系统.出口退税系统通过企业、税务局和海关使用的不同版本,将三者的数据进行对比和计算,形成了一个有机的整体.但是对于没有出口业务的企业来说,不会运用到这个系统.

企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作:

一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.

二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.

三 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.

1 所属期自动生成.

2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.

3 所属期标志自动生成.

4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空.

5 出口报关单号视情况而定

a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位 00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位 001,依此类推.),报关单号为12位数字.

b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位 月2位 00A 00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002.

6 出口日期为报关日期.

7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空.

8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.

9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH.

10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率.

11 出口商品名称自动生成.

12 单位自动生成.

13 出口数量为实际的出口数量.

14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD.

15 原币币别自动生成.

16 原币离岸价为报关的FOB价.

17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额.

18 人民币离岸价自动生成.

19 美圆汇率同原币汇率.

20 美圆离岸价自动生成.

21 征税税率自动生成.

22 退税率自动生成,由商品代码决定.

23 征退税差额自动生成.

24 应退税额自动生成.

25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空.

26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入.

27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报.

四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.

这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.

1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改.

2 所属期自动生成.

3 序号规则同出口货物明细申报录入.

4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.

5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位 00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位 001,依此类推.),报关单号为12位数字.

6 外汇核销单号为核销单上号码.

7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换.

8 保存.进行下一笔操作.

9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.

五 基础数据采集-生成出口货物冲减明细.

这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单

1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工.

2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.

3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.

4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.

5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.

6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.

进行出口货物冲减:

1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000.

2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排.

3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.

六 免抵退税申报-生成明细申报数据.

1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定.

2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定.

3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建.

七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据.

八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存.

九免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.

十根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业.

十一企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受).

十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理.

十三 将最终的数据报送到税务机关.

十四 免抵退税申报-打印申报报表.

打印以下报表:

1 出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口明细）

2 出口货物免、抵、退税申报明细表（前期单证收齐）

3 出口货物免、抵、退税申报汇总表

4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表（视税务机关要求）

企业当月的申报工作至此结束.

注:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例.

2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤.

3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.

怎么在外贸企业出口退税申报系统录入美元离岸价？

用总的CIF美元价（报关单上总价是新加坡元要换算成美元)减去运费300美元，保费59.16元就可以了。

生产企业出口退税中零申报怎样操作

生产企业退税申报系统按有出口业务申报时步骤一样操作，

1、先读入上月税务部门反馈信息，再进入当月申报系统，按向导提示步骤一步步录入，生成明细申报，因系统自认上月反馈信息，这个月虽然无业务，零申报也要按照系统要求一步步完成

2、上月应退税额，期末留抵等数据一并要转到下月的，否则上月信息过不来，系统不能跳月使用。你如果不申报税务部门也是不允许的，本月无法完成申报，反馈

3、下月也无法使用。零申报空表也是要打印的，各项手续、各部门的签字也是不能少的，资料一并装订。

扩展资料：

操作程序

一.单证收集整理

(一)配齐“两单两票”

即出口货物报关单(出口退税专用联)、出口货物核销单(出口退税专用联)、出口货物收购增值税发票(出口退税专用联)、出口销售发票。

(二)整理单证

按核销单、报关单、发票的顺序放在一起，组成一个退税关联；并将当月收齐的退税单证以发票所在的当月免抵退税申报明细表的顺序整理，在外销发票右下角写上关联号，关联号为三位数，例如001、002等。

二.检查单证

(一)检查内容

(1)核销单、报关单的有关印章是否齐全。核销单上有四个章，即国家外汇管理局监制章、出口企业公章(骑缝章)、签发出口货物报关单的海关验讫章(骑缝章)、当地外汇管理单位的收汇核销章；报关单上应有出口货物签发单位的验讫章。如缺少上述印章，应马上退回有关单位补盖公章；如核销单上有关单位公章盖偏，请及早复印核销单存根附在核销单退税联后面。

(2)检查“两单两票”之间的内容是否符合退税要求。

①核销单上的栏目是否填全；

②核销单、报关单、发票上的出口货物名称、数量、成交价格是否一致；

③核销单上的报关单号是否和报关单编号一致，报关单上的批准文号是否和核销单上的编号一致；④发票上企业外销法人章、销售收入章是否已加盖，销售收入、离岸价、入账凭证号码是否已填全。

(二)检查收汇

根据结汇水单或收汇通知书，检查每笔收齐单证的退税业务是否足额收汇。收汇金额可以外汇管理部门确认的核销金额加上在核销单上注明的其他费用，如果收汇金额少于该笔业务离岸价的95%，那么则应按实际收汇金额计算申报出口退税，如果收汇金额少于离岸价但大于该笔业务离岸价的95%，则可以离岸价全额申报出口退税。

参考资料：百度百科：出口退税申报

FOB价的问题

FOB价格是平时所说的离岸价，就是船边交货价。不包括运费和保险费。

CIF是到岸价，包括运费和保险费。

生产企业出口退税申报系统软件中填明细里面的原币离岸价是FOB价，即离岸价。如果交易用的是CIF价，需要减掉运费和保费。（报关单上一般都注明运费金额，保费一般是0.3%，按这个计算运费和保费即可）

都看完了嘛？相信现在您对原币离岸价有一个初级的认识了吧！也可以收藏帮企客页面获取更多原币离岸价是不是就是出口销售额知识哟！区块链、虚拟币，我们是认真的！